內(nèi)部審計年度工作總結(jié)范文

| 邱妹2

看著日歷一頁翻過一頁,感嘆時間過得真快,轉(zhuǎn)眼這一年就過去了,那么內(nèi)部審計年度工作總結(jié)該怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼膬?nèi)部審計年度工作總結(jié)范文,希望大家喜歡!

內(nèi)部審計年度工作總結(jié)一

自大學(xué)畢業(yè),在社會摸爬滾打數(shù)十年,在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下,我榮幸的成為了一名審計工作人員,近一年的工作中,在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下,加強學(xué)習(xí),注重創(chuàng)新,工作作風(fēng)務(wù)實,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務(wù),受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下:

一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念,嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事,為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一(好范文網(wǎng))項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位Z,以身作則,從自身做起,把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行,不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。20__年9月,我參加了南京審計學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計培訓(xùn)班學(xué)習(xí),取得了良好的學(xué)習(xí)效果,20__年8月我參加貴州省建設(shè)廳組織的全國造價員考試并取得了全國造價員資格證書。

三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)

一年來,為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的需要,進一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作,圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預(yù)算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結(jié)算審計,縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結(jié)算審計,縣廉租房三期基礎(chǔ)設(shè)施和邊坡治理工程預(yù)算評審,貴州省石阡縣運動場工程預(yù)算評審,冷龍至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預(yù)算評審,全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計,縣行政中心休閑廣場預(yù)算評審,縣第四期廉租房預(yù)算評審等審計任務(wù)。出具審計報告10篇,審計核減金額1000多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議20條。

(一)完善制度建設(shè)

石阡縣審計局為進一步規(guī)范建設(shè)工程概預(yù)算評審工作,增強審計效率,參與制訂了石府辦法?20__?6號文件。其中一是政府投資項目建設(shè)必須向政府投資主管部門和縣固定資產(chǎn)投資審計評審中心報送工程概預(yù)算。二是對于實行工程量清單計價的工程,其施工招標(biāo)不得超過批準(zhǔn)的概預(yù)算,這些制度的建立,將有效的加強縣各有關(guān)部門在固定資產(chǎn)投資過程中的協(xié)調(diào)配合,提高國家資金使用效益、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場,使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。

(二)開拓思路,積極探索

1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序,嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則,嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新工作思路,探索工作方法,有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進展情況,并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

2、規(guī)避風(fēng)險、確保質(zhì)量,著重控制審計環(huán)節(jié)

總體規(guī)劃。為實現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理,為政府提出切實可行的參考依據(jù),是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計目標(biāo)目標(biāo),探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子、新方法,我對審前準(zhǔn)備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細(xì)化和明確。

注重分析。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,著重評價人的因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動的影響,不但事關(guān)被審計單位的利益,而且關(guān)系到政府利益。因此,我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計單位在固定資產(chǎn)投資過程,對已經(jīng)收集到的證據(jù),歸納總結(jié),做出實事求是、客觀公正的評價。評價時,依照審計規(guī)范評價準(zhǔn)則和國家政府投資項目審計管理辦法內(nèi)容做出評價建議,提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調(diào)查研究

通過審計調(diào)查,揭示問題,分析原因,提出在體制改革,完善制度,加強管理,健全機制等方面的建議,為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。

(四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù),做好領(lǐng)導(dǎo)助手

在審計局工作的日子里,我深刻認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要性,都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān),把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多看、多問、多思考,努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動,嚴(yán)格把關(guān),一絲不茍,努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中,分清主次科學(xué)安排,按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù),同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近兩年工作,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?,是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學(xué)習(xí),努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中,我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

內(nèi)部審計年度工作總結(jié)二

春去秋來,四季輪回,公司已經(jīng)邁進一個新世紀(jì)。我們財務(wù)審計部也有了一個全新的開始,人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧。

一、合理控制成本

作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20__年工作的重中之重。年初,為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定,認(rèn)真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

二、考核制度的實行

財務(wù)審計部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案,由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管??己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理地利用了人力資源。

三、配合工作

為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協(xié)作精神,積極配合總經(jīng)辦順利完成了20__年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據(jù),我們及時記錄每一筆到款,準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

四、小組討論

為了培養(yǎng)自身的綜合能力,取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理,再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管,主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。

內(nèi)部審計年度工作總結(jié)三

一年來,在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實"這一工作目標(biāo),積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

一、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅持分工不分家的原則,進行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近__噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,2019年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了__多萬元。但是由于種種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。

三、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定,嚴(yán)格費用審核

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,是我們審計人員的責(zé)任。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時間,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新為了盡快提高自己的技能,主動請教老,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。

四、利用一切可利用的機會,為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到__和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,進行了核查,并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,這也是審計部2019年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展,既較好的維護了我們__大企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。

內(nèi)部審計年度工作總結(jié)四

在我大學(xué)畢業(yè)之后,我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后,我感受到了社會的殘酷,工作不順心,前程不光明,使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛,我決定透過自我的努力考取國家公務(wù)員,果然皇天不負(fù)有心人,我最后成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計局工作,成為一名審計局工作人員,這一晃工作就是幾年過去了。

一年來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計部門的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律狀況報告如下:

一、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計工作者,能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,始終對自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實加強自我的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造,堅持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計的職業(yè)道德,時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則,時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反腐敗的道德防線。

二、加強理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。透過學(xué)習(xí),增強了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。同時,還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等資料,個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。透過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),牢記“兩個務(wù)必”,自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實做人,踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自我的主角定位,自覺地維護大局,維護團結(jié)。

四、依法審計,求真務(wù)實。

在審計工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計、禮貌審計、廉潔審計、客觀公正,對自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是,對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時,能夠用心配合局長做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進、奉獻”的審計精神。另外,對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來很重視、關(guān)心女的身體、工作和生活等狀況,只要是女的節(jié)日,必須會盡力安排。

五、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),要深刻意識到知識更新之快,要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機感。因此,加強學(xué)習(xí),進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新潛力,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的潛力,不斷提高審計質(zhì)量,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,提出科學(xué)可行的審計推薦,推動經(jīng)濟體制改革的步伐,為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護航,充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。

相信自我透過這么多年的努力,自我已經(jīng)明白了社會上存在的各種現(xiàn)實了。以后的道路還要怎樣走,我已經(jīng)規(guī)劃好了,我想我會繼續(xù)不斷的努力,在審計局的審計工作中,我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后,成為一名審計局領(lǐng)導(dǎo),繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進,我相信自我能夠做好,我相信以后的道路上,我會走的更好,我會在審計局繼續(xù)努力,為國家的審計工作作出我的貢獻!

內(nèi)部審計年度工作總結(jié)五

近年來,合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議,由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,研究解決審計工作中面臨的困難,對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價,調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度,進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,通過培育風(fēng)險文化,營造良好的審計氛圍。例如,針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,合肥供電公司加大工程審計力度,重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點,將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,以工程決算審計為核心,實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,并打破審計區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,全面消除了審計“盲區(qū)”。

一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面,制定和完善了21項管理辦法和實施方案,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上,合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),按照資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,通過系統(tǒng)設(shè)置,形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣,就能夠在接受審計任務(wù)時,迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃,并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底,以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,作為審計檔案資料庫的組成部分,輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,還建立信息綜合反饋制度,對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,加大入庫信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外,合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,將審計成果運用信息納入年度績效考核,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,加強成果應(yīng)用,合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升。,該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項,提出各類審計意見和建議120余條,促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部,審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進一步提高,內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,開展了人才培育和儲備工作,大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

另外,合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中,促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,推出了一系列理論成果。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外,合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。


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