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2021審計個人工作總結(jié)范文格式7篇

| 廣輝2

審計個人工作總結(jié)_2021審計個人工作總結(jié)范文格式7篇

時間過得真快,一段時間的工作已經(jīng)告一段落了,過去這段時間的辛苦拼搏,一定讓你在工作中有了更多的提升!讓我們好好總結(jié)下,并記錄在工作總結(jié)里。下面是小編整理的2021審計個人工作總結(jié),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

2021審計個人工作總結(jié)范文格式7篇

2021審計個人工作總結(jié)范文格式1

看著日歷一頁翻過一頁,感嘆時間過得真快,轉(zhuǎn)眼我在事務所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲,在此之際,我就這一年以來的工作做一下認真的總結(jié)??傮w來說,我的20__年,工作具有十分挑戰(zhàn),是成長較為突破的一年!

充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,在遇到難題時,不再一籌莫展,而是學會了接受和適應,想辦法去解決問題,竟慢慢發(fā)現(xiàn),原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,當你感到快樂時,工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時,你會完全投入,工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來,我先后參加了山西煤炭公司的離任審計,市信用聯(lián)社、蘭州武威公司、內(nèi)蒙古長灘等專項審計,20__年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作,企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較,雖然工作中仍然會遇到難題,但不同的是我面對難題的態(tài)度,我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài),任何難題都可迎刃而解。

在工作中,我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行,保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度,同時也注重與客戶的溝通、交流,把握自己應有的謹慎和責任,力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展,社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高,新的理論知識也在不斷的變化和完善,社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,能融入不斷進步的社會潮流中,必須不斷地提高自己的業(yè)務水平,提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)。

總的來說,我從事審計工作時間仍然較短,經(jīng)驗也有所不足,雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此,在以后的工作中,我會更加努力,爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向:

一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色,“現(xiàn)場負責人”顧名思義,它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開導工作,編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務,協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃,與被審單位進行溝通,推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,真的是第一次,我馬上緊張起來,不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了,通過會議我找到工作的方向和中心,但是緊張的心情一直沒平復過,領(lǐng)導看出了我的心思,找我談話,開解我,告訴我說用責任心做好,不要有壓力,把壓力變成動力,霎時間我心情舒緩了,我知道領(lǐng)導給我的是關(guān)懷,更是給予我期望。

二、時間轉(zhuǎn)眼到了預審,我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作,合理掌握著時間進度,安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去,一家接著一家走過,我的工作雖然完成的不是最好的,但還好沒出任何毗盧,就這樣來到了終審,真正的問題來了……

企業(yè)賬務處理基本完結(jié),我們需要的是收口的'工作,但是由于我工作的疏忽,忘記了給項目組成員應有的檢查,底稿的復核,工作的督促,細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,我非常遺憾,我沒有完成好領(lǐng)導交代的工作,我的失誤,我的復核不到位,導致了底稿完成情況的落后,報告出具但是底稿遲遲交不出來,這點是我覺得最大的失誤。

三、當然也不是所有的失誤都是錯誤的,它相反也是進步的根基,我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間,張哥給了我最大的幫助:如何開展工作,如何項目組成員分工,工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由,是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,業(yè)務方面知識的普及,讓我重拾了信心,讓我意識到我其實能行,因為我有堅持的信念,堅實的后盾,比較之前助理工作的認識,我覺得雖然我工作做得不到位,但是我還可以學,我還有時間學,我還有幫助我進步的人,這就是我的資本,我進步的方向。

四、對于項目團隊管理,我沒有什么特別的建議,只是希望項目團隊可以全面發(fā)展,不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域,我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍,比如IPO、圖書、超市等,企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性,因為跟公司委派的工作有關(guān),我只是提出我的一點點想法,希望領(lǐng)導今后會考慮。

我希望在20__年我可以能鞏固原有的業(yè)務,如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務,想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中,更新思路,拓展新的方向。與此同時我接受領(lǐng)導和項目經(jīng)理的建議,更多的學習基礎(chǔ)知識,扎根我的理論,才能豐富我的經(jīng)驗。

總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結(jié)、高效的團體,每位成員都能夠獨擋一面,共同走向輝煌。

2021審計個人工作總結(jié)范文格式2

我于20__年4月借調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下:

一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風和腐化現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。

二、強化技能,努力提高工作能力和水平。在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責,圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

2021審計個人工作總結(jié)范文格式3

一是進一步建立和完善內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作體系;加強業(yè)務學習,解決審計工作中遇到的新問題,使審計工作從查錯防弊轉(zhuǎn)向風險防范和管理提升。

二、認真研究相關(guān)業(yè)務,及時了解農(nóng)村義務教育經(jīng)費政策。在具體工作中,審核學校收費是否符合政策規(guī)范、作業(yè)成本的使用和結(jié)算、日常公共資金的籌集和使用等是一項重要內(nèi)容。以確保內(nèi)部審計在實施學校教育經(jīng)費保障制度中的作用。

三、對學校財務收支、經(jīng)費管理、食堂伙食費用收支進行初審,及時上報審計報告,有效提高了教育經(jīng)費的使用效率

根據(jù)學校經(jīng)濟活動的特點,我校今年內(nèi)部審計的主要內(nèi)容如下:

1、內(nèi)審組審核學校收入后認為,學校所有收入均及時入賬,納入學校財務核算,不存在隱瞞、截留、挪用或轉(zhuǎn)移學校收入的情況。

2、審核學校的支出,包括教師工資、績效工資、補貼、伙食費等。重點關(guān)注支出的真實性和合法性,以及是否有損失或浪費等。內(nèi)部審核認為符合相關(guān)規(guī)定的要求。所有支出都是合理的。

3、至于學校的資產(chǎn)構(gòu)成,經(jīng)審計認為貨幣資金已按規(guī)定收付;固定資產(chǎn)做到賬賬相符;各種往來賬戶也相應結(jié)清。

4、學校的負債也進行了相應的審計。學校在某一年后沒有產(chǎn)生新的債務,也沒有債務消費

5、對學校收費進行了重點審計,沒有發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象。學費很合理。

2021審計個人工作總結(jié)范文格式4

在20__年里,我充分發(fā)揮了審計的作用,對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進公司財務管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。對于本年度完成的工作做如下總結(jié):

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度

強化了業(yè)務學習,解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二、認真學習相關(guān)業(yè)務

在具體工作中對公司是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。

三、對公司的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費

收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)公司經(jīng)濟活動特點,今年審計的主要內(nèi)容有:

1、對公司的各項收入進行了審核,內(nèi)審小組認為公司的所有收入都及時入賬,并納入了公司的財務核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移公司收入的情況;

2、對公司的各項支出情況,包括員工工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,重點審計了支出的真實性和合法性,有沒有損失浪費等行為,內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求,各項支出均屬合理;

3、對于公司的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理;

4、對公司的負債也作了相應審計,沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費。

四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,及時完成安排的各項工作

1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,實事求是,客觀公正地看待和處理問題;

2、全面審計,突出重點。對公司的財務審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點問題進行深入地分析,爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法;

通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識。在今后的工作中,我將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

2021審計個人工作總結(jié)范文格式5

20__年,__縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導下,深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法,充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機構(gòu),加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導

為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導,20__年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《__縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》,成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導小組,由縣長擔任組長,組織部長、紀委書記擔任副組長,縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導小組,由單位紀委書記(紀檢組長)任領(lǐng)導小組組長,抽調(diào)內(nèi)審、財務人員為內(nèi)審機構(gòu)成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人,切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導,全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領(lǐng)導小組成員,截止11月15日,共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓教育長效機制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì),推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,從20__年開始,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班,邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針對性建議,審計成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制。

三年來,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐,有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足,開展內(nèi)審工作,特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會,通過細致深入的自查、互查與重點檢查,查錯糾弊,“互相挑刺”,對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,加強內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財政財務管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標

20__年,我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《__縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導干部20__年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,共查出違規(guī)金額652萬元,管理不規(guī)范金額5752萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來,通過開展經(jīng)濟責任重點檢查,共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,得到了縣領(lǐng)導的高度肯定,縣長徐光文批示:“此報告甚好。請審計局認真督促,確保各項建議落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問題研究對策,切實加強各類資金的規(guī)范化管理,促進增收節(jié)支,降低行政成本。”

四、積極宣傳內(nèi)部審計,各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高

三年來,通過縣府辦發(fā)出培訓通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導對內(nèi)部審計工作的高度重視,各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高,內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用,各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。

2021審計個人工作總結(jié)范文格式6

今年在集團公司的正確領(lǐng)導下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務,現(xiàn)就20__年度審計工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

20__年共完成審計項目97項,其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,專項經(jīng)營考核審計1項,任期經(jīng)濟職責審計2項,投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,基建工程項目預算審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)文章,指導整改。20__年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出推薦36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,個性是針對整改不到位單位,提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20__年7月,公司為扭轉(zhuǎn)__汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為配合集團經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,與相關(guān)單位反復磋商,報請主管領(lǐng)導審核,最終確認__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計,帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計,對20__年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強離任審計,帶給人事管理參考

20__年,寶__原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團公司安排進行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20__年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20__年完成基建工程項目預算審計38項,預算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,結(jié)算報審金額1,392.40萬元,核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結(jié)算審核。20__年引進外部力量進行工程造價審核1項,結(jié)算報審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,節(jié)省超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導重視,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20__年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,給審計工作進展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用,著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實

20__年,由于審計人手不足,我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關(guān)文章,指導整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人,工程審計1人,疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結(jié)算審計,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復、超預算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

堅持學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓,一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流,在實踐中用心探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20__年在集團公司的領(lǐng)導和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

2021審計個人工作總結(jié)范文格式7

20__年,遠安縣審計局在縣委、縣政府及宜昌市審計局的正確領(lǐng)導下,認真貫徹落實黨的十七大和十七屆三中全會精神,堅持以科學發(fā)展觀為指導,以構(gòu)建和諧社會為目標,按照“依法審計,服務大局,圍繞中心,突出重點,求真務實”二十字方針,突出特色,注重亮點,扎實開展審計工作,竭力為遠安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻。

一、20__年審計工作狀況:

20__年,我局共完成審計項目28個,查出管理不規(guī)范資金4223萬元,其中已歸還原渠道資金2800萬元,核減投資額441萬元,上交財政43萬元。審計提出推薦33條,被審單位采納審計推薦27條,被審單位制定整改措施21條,問題整改率達100%。

(一)圍繞中心,服務大局,以遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計工作立足點和著力點。在今年的審計工作中,我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,以服務基層、服務企業(yè)的理念,用心參與新農(nóng)村建設(shè),為縣域經(jīng)濟又好又快發(fā)展作出必須貢獻。一是認真開展解放思想大討論,把思想、行動統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來。今年,我局緊緊圍繞黨的十七大和十七屆三中全會精神,以科學發(fā)展觀為指針,結(jié)合全縣《努力使遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求,在全局機關(guān)干部職工中認真開展了解放思想大討論。透過查找不足、認識差距,學習黨的各項理論、方針、政策和審計業(yè)務知識,全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,增強了“三種意識”:即增強了創(chuàng)新意識,敢闖、敢試、敢擔職責、敢冒風險;增強發(fā)展意識,加大工作的主動性和靈活性;增強全局意識,發(fā)揮團隊精神,加強協(xié)作配合。二是維護企業(yè)利益,當好遠安經(jīng)濟發(fā)展的護航者和守護神,牢固樹立企業(yè)老大的觀點。重點查處黨政機關(guān)、執(zhí)法部門吃、拿、卡、要,亂收費、變相收費、干擾各類經(jīng)濟主體的“三亂”行為,用心參與企業(yè)會計人員的培訓和輔導,協(xié)助企業(yè)做好會計帳目管理,完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度,有效控制成本,促進企業(yè)增收節(jié)支,增強企業(yè)的自我管理和發(fā)展?jié)摿Α?0__年,我們在審計中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費用、報銷條子、吃喝現(xiàn)象。三是用心參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè)。一是幫忙該村制定發(fā)展計劃,確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋。二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸,配備電腦2臺,捐贈乒乓桌一幅,辦公桌5張、沙發(fā)5組價值達2萬余元,幫忙維修村委會。三是幫忙該村投資8000元修建u型渠2500米,投資3萬元架設(shè)了無線調(diào)頻廣播。

(二)抓住主線,全面提升財政預算執(zhí)行審計質(zhì)量。財政預算執(zhí)行審計是審計工作的主線。在對__年年的財政預算執(zhí)行審計工作中,我們以規(guī)范財政預算執(zhí)行為抓手,注重從體制、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題。一是從規(guī)范入手,以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點。緊緊圍繞財政管理改革,規(guī)范預算管理,維護群眾利益,提升財政資金使用效益等方面,主要審計財政預算收支平衡狀況、重點支出的安排和資金到位狀況、預算超收收入的安排和使用狀況、部門預算制度建立和執(zhí)行狀況、縣人民代表大會關(guān)于批準預算決議的執(zhí)行狀況、部門預算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執(zhí)行狀況、國有資產(chǎn)的處理狀況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執(zhí)行狀況,縣地方稅務局稅收征管狀況,縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執(zhí)行預算狀況和專項資金管理使用狀況。二是從查找問題著眼,推進各單位依法理財、依法行政。透過審計共查處違規(guī)資金1560萬元,其中歸位1322萬元,經(jīng)濟處罰上繳財政15萬元,審計提出整改推薦8條。透過查找問題,落實整改,促進了財政資金依法、規(guī)范管理。三是實行陽光審計,增強財政資金的透明度。9月,縣人大常委會聽取了財政預算執(zhí)行審計工作報告,人大常委全票透過了我局提交的報告。

(三)突出重點,認真解決領(lǐng)導關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱點、難點問題。一是把“三農(nóng)”資金、雪災資金作為審計工作的重點。今年元月,我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害,按照省審計廳要求,各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦,我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解狀況,核實災情,檢查資金,督促有關(guān)部門將資金落實到戶到人。透過審計,我縣共收到上級撥入雪災救災專款1314萬元,按照省委省政府的要求,截止9月30日,透過審計發(fā)現(xiàn)有3個單位欠撥資金18萬元,審計檢查后,已在10月底全額撥付到位。另外,我們還加大了對農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設(shè)、農(nóng)村糧食直補、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計力度。二是強化專項資金審計。根據(jù)省審計廳要求和市局統(tǒng)一安排,我局認真完成了對農(nóng)村義務教育新機制改革經(jīng)費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計,協(xié)助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社?;鸬膶徲嫛H钦J真開展政府投資基建項目審計,充分發(fā)揮投資項目效益。今年,全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務被納入縣政府十件實事,在項目實施過程中,縣審計局成立專班,對項目建設(shè)和資金管理實施了全程跟蹤監(jiān)督與管理,對工程招標、完工決算及工程審計派專人參與,未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問題,確保了資金的??顚S眉肮こ探ㄔO(shè)質(zhì)量。另外,我局對縣第一高級中學橡膠運動場、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計,總基建投資1800多萬元,共審減金額150多萬元。

——強化監(jiān)督,加大經(jīng)濟職責審計工作力度

今年,我縣的經(jīng)濟職責審計工作在縣經(jīng)濟職責領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,我們創(chuàng)新審計方式,擴大結(jié)果知曉面,暢通群眾反映問題的渠道,加大審計結(jié)果運用力度,共完成審計項目7個。其中:離任審計3人,屆中審計4人。屬縣直機關(guān)5個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個。透過審計查出管理不規(guī)范資金3107萬元,其中歸還原渠道資金2302萬元,調(diào)賬處理777萬元,收繳財政入庫28萬元。

1、領(lǐng)導重視,為經(jīng)濟職責審計工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。一是定期召開全縣經(jīng)濟職責審計工作領(lǐng)導小組會議,縣委常委、組織部長夏錫?同志在年初的工作會議上,對全年經(jīng)濟職責審計工作進行安排部署,并對經(jīng)濟職責審計工作提出明確要求和措施。二是重大問題縣領(lǐng)導親自過問,在每次的審計進點會和審計結(jié)果通報會上,組織、紀檢、監(jiān)察等領(lǐng)導親自到現(xiàn)場指導。針對一些被查出的重大問題,縣主要領(lǐng)導親自過問,親自研究解決辦法。

2、政務公開增強了人民群眾的參與度。在經(jīng)濟職責審計工作中,要求被審單位政務公開是一個最基本的資料,我們力改過去封閉審計的方式,做到“三公開”,即公開審計紀律、公開審計資料、公開審計結(jié)果,讓人民群眾參與整個審計過程,知曉每個審計環(huán)節(jié),了解最后審計結(jié)果。今年我縣首次在洋坪鎮(zhèn)進行了審計結(jié)果通報,讓廣大人民群眾了解被審單位和領(lǐng)導人的審計結(jié)果,做到依法審計、陽光審計。

3、從制度建設(shè)抓起,規(guī)范領(lǐng)導者行為。我們力改過去重處罰輕制度建設(shè)為此刻的重制度建設(shè)并加以適當處罰的審計結(jié)果處理方式,不斷幫忙被審單位規(guī)范制度建設(shè),做到用制度管人,按制度辦事。同時,為了對全縣領(lǐng)導干部的經(jīng)濟行為進行規(guī)范,我局在縣經(jīng)濟職責審計工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,制定出臺了《遠安縣經(jīng)濟職責審計職責追究辦法》、《遠安縣離任領(lǐng)導干部經(jīng)濟事項交接辦法》等制度。

4、注重經(jīng)濟職責審計成果運用,為黨風廉政建設(shè)、組織選人用人當好參謀。我們力改過去單純的財務收支審計,為此刻的重點審計領(lǐng)導經(jīng)濟職責活動和重大事項。在經(jīng)濟職責審計中,我們力求審計結(jié)果能被有效運用,不斷提高審計報告撰寫質(zhì)量,注重審計事實,確保對被審領(lǐng)導者的個人經(jīng)濟行為能有全面真實的反映。同時,我局對20__年和20__年的13個經(jīng)濟職責審計單位進行了定期回訪,以督促被審單位和領(lǐng)導對問題及時進行了整改落實。

——與時俱進,不斷加強審計工作的改革與創(chuàng)新

為適應經(jīng)濟社會發(fā)展的要求,根據(jù)目前審計業(yè)務人員有限、計算機審計水平不是很高的現(xiàn)實,我局不斷加強學習提高素質(zhì),打破業(yè)務股室的局限,進行統(tǒng)籌安排,加大經(jīng)濟職責審計和干部教育培訓的改革與創(chuàng)新力度,全面實行計算機審計。

1、創(chuàng)新審計方式,實現(xiàn)三大轉(zhuǎn)變。在今年的審計工作中,我們加大了審計方式、審計結(jié)果報告等方面的創(chuàng)新力度。一是從“收支”到“履責”,不斷拓寬審計資料。從以往過多關(guān)注領(lǐng)導干部個人在任期間財政財務收支等狀況,向干部履行基本職責的狀況拓寬。以經(jīng)濟、社會、文化和公共事業(yè)等領(lǐng)域的重大決策、政策落實、資金管理使用、履行監(jiān)督職責和廉潔自律等狀況為審計核心,視審計對象的具體狀況,進一步明確審計的目標和重點。二是從“論功”到“述職”,變革審計評價。從偏重對領(lǐng)導干部個人功績的主觀評價向客觀真實地評述干部履行職責、決定決策、政策執(zhí)行等資料轉(zhuǎn)變。根據(jù)不一樣部門、不一樣地區(qū)、不一樣職責的審計對象,采用定量和定性相結(jié)合的方法,客觀反映干部的工作業(yè)績,評價經(jīng)濟行為,界定經(jīng)濟職責。三是從“抄送”到“現(xiàn)場通報”,創(chuàng)新報告形式。從審計報告發(fā)文抄送向召開審計結(jié)果通報會改變。過去經(jīng)濟職責審計結(jié)束后,一般都是將審計的最終報告以書面的形式發(fā)送到被審計單位及被審計干部個人。為了進一步加強對干部的有效監(jiān)督,尊重群眾知情權(quán),在審計正式結(jié)束后,由縣經(jīng)濟職責審計領(lǐng)導小組到被審計單位召開審計結(jié)果通報會,將領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責審計結(jié)果面向被審計單位和社會進行通報,做到干部監(jiān)督與審計監(jiān)督、社會監(jiān)督、群眾監(jiān)督有效結(jié)合。透過三大形式的轉(zhuǎn)變,不斷促進領(lǐng)導干部樹立正確的政績觀。

2、創(chuàng)新干部學習教育培訓機制,提升干部素質(zhì)。為了加大干部學習教育培訓力度,全面提高審計人員素質(zhì),今年我局實行了四項新機制,即建立干部定時學習、輪崗鍛煉、掛職培訓、定期考察調(diào)研等機制,加大對干部的教育培訓力度。我局除一向堅持周一早會學習文件和周五下午集中學習各類知識的學習制度外,今年專門成立了由一名副jú長任組長的青年干部學習活動中心,在每周一晚上實行輪流講課的方式集中學習兩個小時,定期對業(yè)務人員進行輪崗,及時派人到省、市跟班學習,隨時組織干部到基層開展調(diào)研,并在全局實行全員寫信息、調(diào)研,采取以罰代獎的方式,促使全員主動學習,主動調(diào)研。今年我局信息調(diào)研工作在往年的基礎(chǔ)上有了較大幅度的提高。全年上報信息150篇,被各級媒體采用114篇,其中被審計報采用2篇、中華會計網(wǎng)采用2篇,被省、市審計部門采用56篇。上報調(diào)研8篇,被媒體采用6篇。在11月份全市信息工作通報會上,遠安縣位居全市第二名。

二、一年來的經(jīng)驗與體會:

20__年,是中國極不平凡的一年,回顧20__年審計工作,我們深感所取得的各項成績,離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心,離不開全局干部職工的團結(jié)奮斗、同舟共濟。

——各級黨委、政府對審計工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

今年,縣委、縣政府領(lǐng)導對我們審計工作給予了高度的重視和關(guān)心。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作,充實了審計力量。同時,在審計局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,其中2人進局現(xiàn)任班子成員。二是為審計部門追加預算資金8萬元。今年審計局新添置電腦4臺,購置數(shù)碼相機一部,大大提高了審計工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件。三是重大疑難問題,縣領(lǐng)導及時幫忙解決。對于每次審計部門報告的問題,縣委主要領(lǐng)導高度重視,并親自把關(guān)審計報告,做到了件件審計決定有批示,審計部門自身難以解決的問題,縣領(lǐng)導親自出面,為審計部門撐腰壯膽。

——全面提高審計工作質(zhì)量是審計工作的生命

重視審計質(zhì)量、防范審計風險是審計工作永恒的主題,也是審計工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計質(zhì)量,我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作,重在揭露、查處重大違規(guī)違紀問題,關(guān)注民生和社會建設(shè)問題,注重審計成果的運用,充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性作用,重視整改等五個方面外,我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計方案的指導性和可操作性,認真取證和編制審計底稿,撰寫反映工作進程的審計日記,出具較高水準的審計報告,力爭審計報告做到客觀公正、事實清楚、定性準確,評價實事求是。今年,我縣在迎接全市審計質(zhì)量控制檢查時,以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰。

——加強審計隊伍建設(shè)是保證

要想做好審計工作,使審計質(zhì)量提升,務必要有一支過硬的審計隊伍做保證。為了加強審計隊伍建設(shè),提高審計人員素質(zhì),我局結(jié)合全縣開展的“五型”機關(guān)建立、提升機關(guān)效能建設(shè)和禮貌執(zhí)法教育活動,認真組織干部職工學習黨的十七大和十七屆三中全會精神,認真貫徹省審計廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計工作的意見,扎實開展“五型”機關(guān)建立、機關(guān)效能建設(shè)、禮貌執(zhí)法教育活動和禮貌建立工作,局黨組與黨員干部簽訂黨風廉政建設(shè)職責狀,加強黨員學習與培訓,強化組織紀律,全面加強干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓。

在效能建設(shè)活動期間,局機關(guān)扎實開展了“提升機關(guān)效能、打造陽光審計”的主題實踐活動,效能建設(shè)活動領(lǐng)導小組多次采取暗查的方式,檢查每名工作人員是否按時上下班,是否有遲到早退現(xiàn)象,上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、串崗等狀況發(fā)生,透過實行上班暗查,職責追究,服務承諾,互助合作等措施,強化審計工作紀律和職責意識,確實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風。在禮貌執(zhí)法教育活動開展期間,我局強力宣傳,針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾,進行整改,活動取得了良好的效果。在四川汶川地震中,我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工用心主動捐物捐款,繳納特殊黨費,共計價值達1萬余元。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金。

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