學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作計劃

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導(dǎo)語:規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制,提高學(xué)校管理水平。下面是找總結(jié)網(wǎng)小編整理的學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作計劃,歡迎大家閱讀!

【學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作計劃1】

為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制,提高學(xué)校管理水平,根據(jù)文件精神要求,為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作,特制訂本方案。

一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任,負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。

二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度,設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制

1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。

每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會研究,決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額,最后得出最終的年初預(yù)算報告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。

每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度,旨在總結(jié)每年收支情況,使用情況,總結(jié)工作得失,作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。

2、建立學(xué)校財務(wù)審批制度。

學(xué)校各項(xiàng)開支,均由處室提出方案,做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo),再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

3、建立學(xué)校采購制度

成立學(xué)校采購小組,應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資,由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會研究,決定是否采購。最后,由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報批,批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。

4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。

學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé):具體成立以校長為組長的工程管理小組,對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督,確保工程安全合格。

學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作:建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度,杜絕少批多建或多批少建。

5、建立完善的民生資金管理制度。

民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立??顚S弥贫龋皶r辦理。建立督察制度,資金到位后及時打入學(xué)生賬戶,讓學(xué)生及時享受國家惠顧政策。

6、建立監(jiān)督機(jī)制,完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。

(1)成立督查組。

(2)公布監(jiān)督電話。

7、建立校長不直接分管制度。

學(xué)校校長總領(lǐng)全局,實(shí)行五不直接分管,實(shí)行副校長分管具體工作。

學(xué)校辦公室工作由校長戴輝直屬。

學(xué)校財務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。

學(xué)校黨務(wù)工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。

學(xué)校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。

學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。

三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作

1、學(xué)?;A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作:

由總務(wù)處提出方案,再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究,得出最終方案。最后由所有班子簽名后,按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局,得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后,由總務(wù)處做出付款清單,分管副校長負(fù)責(zé)提交一級班子會研究討論,最后簽名之后,分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財務(wù)室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管,達(dá)到內(nèi)部控制的目的。

2、采購工作:

首先,學(xué)校成立以校長為組長的采購小組,具體負(fù)責(zé)采購工作。

各處室需要采購的物品:由處室提出方案,由分管副校長提交班子會研究,決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用,資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。

采購時,如果是政府采購項(xiàng)目,嚴(yán)格報送教育局采購辦。如果是自行采購項(xiàng)目,由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。

3、經(jīng)費(fèi)管理工作:

首先,學(xué)校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。

經(jīng)費(fèi)支出工作上,做到??顚S?,由財務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。

四、工作安排

1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。

(1)成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

(2)安排部署具體工作,明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。

(3)學(xué)習(xí)工作流程,杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。

(4)成立內(nèi)部控制工作督查小組,負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行,對工作中的不足作出指導(dǎo),對工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。

2、20xx年3月,召開全校教師會議,報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。

3、20xx年9月1日,召開二級班子正職以上班子會,對內(nèi)部控制工作作報告,對工作的不足作出檢討及批評,對下月工作作出具體安排。

4、20xx年11月,對內(nèi)部控制工作作報告,對工作的不足作出檢討及批評,對下月工作作出具體安排,安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。

5、20xx年12月,安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報告,安排20xx年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告。

五、宣傳報道及相關(guān)信息報送

1、宣傳報道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé),具體負(fù)責(zé)對該項(xiàng)工作的具體報道。

2、向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。

【學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作計劃2】

一、指導(dǎo)思想

按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求,通過清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險,努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實(shí)時監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,為深入實(shí)施科研興教戰(zhàn)略,大力推進(jìn)研究性教學(xué),推動學(xué)??茖W(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。

二、工作目標(biāo)

1、總體目標(biāo)

增強(qiáng)風(fēng)險防范意識,建立自我檢視、主動防控、持續(xù)改進(jìn)的廉政建設(shè)內(nèi)生機(jī)制,最終實(shí)現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐敗的目的。

2、具體目標(biāo)

(1)達(dá)到六個到位:行政職權(quán)清理到位;風(fēng)險源(點(diǎn))查找到位;防范措施制定到位;防范責(zé)任落實(shí)到位;內(nèi)控長效機(jī)制建立到位;行政效能提高到位。

(2)形成六種內(nèi)控機(jī)制:目標(biāo)控制(干部隊(duì)伍不出事,違紀(jì)違法案件零發(fā)生);橫向控制(形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系,對熱點(diǎn)崗位和重要權(quán)力進(jìn)行適度分解與制衡);縱向控制(形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系);流程控制(權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系,對權(quán)力運(yùn)行的高風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,形成有監(jiān)控力的制度體系);預(yù)警控制(定期進(jìn)行警示教育,對行政風(fēng)險進(jìn)行事前預(yù)警);審計控制(定期進(jìn)行內(nèi)部審計)。

三、工作內(nèi)容和實(shí)施步驟

(一)建立內(nèi)控機(jī)構(gòu),深入宣傳發(fā)動。

1、建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)。為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障。

2、深入開展宣傳發(fā)動。以每個黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控為目標(biāo),深入開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)宣傳教育活動,大力宣傳內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要意義。

3、制訂內(nèi)控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案。方案制訂時認(rèn)真吸納建言獻(xiàn)策活動中有價值的意見和建議;方案制訂后,要廣泛征求群眾意見,不斷完善方案。

(二)清理行政職權(quán),優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程。

1、清理行政職權(quán),編制職權(quán)清單。

根據(jù)學(xué)校實(shí)際,行政職權(quán)清理的范圍包括:

(1)各項(xiàng)內(nèi)部管理權(quán),包括組織人事管理(干部選任、新教師招聘、教師調(diào)動、職稱評定、評優(yōu)評先等),財務(wù)管理(公務(wù)接待、資金使用、工程建設(shè)等),資產(chǎn)管理(物品采購、日常辦公用品管理、固定資產(chǎn)管理等),重要決策(政策制定、項(xiàng)目立項(xiàng)、資產(chǎn)處置、評估確認(rèn)、行政獎懲等);

(2)其他依法實(shí)施的行政執(zhí)法權(quán)和內(nèi)部事務(wù)管理權(quán)。

2、優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程,健全組織規(guī)則和程序制度。

要以合乎法度、簡單明了、方便群眾、便于監(jiān)督為基本原則,優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行路徑,提升內(nèi)控效率。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間互相制衡,讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。

(三)堅(jiān)持上下聯(lián)動,排查行政風(fēng)險

風(fēng)險是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。排查的具體要求:

1、逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。要將風(fēng)險排查工作落實(shí)到每個具體崗位、崗位的每項(xiàng)權(quán)力、權(quán)力運(yùn)行的每個環(huán)節(jié),拓展排查廣度和深度,盡可能把隱患和問題想得嚴(yán)重一些,力求風(fēng)險源(點(diǎn))查找全面、細(xì)致、準(zhǔn)確一些。在普遍排查的基礎(chǔ)上,要突出重點(diǎn)崗位、重要權(quán)力項(xiàng)目、權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險排查。

2、明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)和民主評等方式結(jié)合起來,組織全體黨員干部和教職工參與查找風(fēng)險,人人查出風(fēng)險,人人制定防范措施。

具體來說,主要從三個方面入手:

(1)將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀(jì)案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點(diǎn)查找出來;

(2)將目前雖未發(fā)生案件,但存在較大風(fēng)險隱患的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點(diǎn)查找出來;

(3)將有發(fā)案風(fēng)險,目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點(diǎn)查找出來。

3、規(guī)范查找步驟。風(fēng)險點(diǎn)的排查,要按照每位干部和教職工自查學(xué)校的科室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論科室負(fù)責(zé)人初審單位內(nèi)控委員會二審聽取民主管理委員會意見單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認(rèn)六個步驟進(jìn)行,做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。

4、突出查找重點(diǎn)。重點(diǎn)排查思想道德風(fēng)險、制度機(jī)制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險和人際交往風(fēng)險等五類風(fēng)險。

(1)思想道德風(fēng)險。查找是否無視紀(jì)律制度規(guī)定,不斷發(fā)生小過錯是否濫用裁量空間,經(jīng)常做出有悖常理的決定;是否不按規(guī)定報告或故意隱瞞個人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù);是否經(jīng)常對不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響;是否以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為,或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒有應(yīng)有的反應(yīng);是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費(fèi)或不健康活動場所,生活行為不檢點(diǎn),群眾或家庭成員有反映等。

(2)制度機(jī)制風(fēng)險。結(jié)合管理權(quán)限,查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用,是否覆蓋各項(xiàng)公務(wù)或業(yè)務(wù)活動和權(quán)力運(yùn)行的全過程。特別要排查那些不受關(guān)注且無制度約束的風(fēng)險源(點(diǎn)),確保涉及職權(quán)、利益的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)均能得到有效的制度規(guī)范和約束。

(3)崗位職責(zé)風(fēng)險。結(jié)合崗位職責(zé)要求,重點(diǎn)排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險。

(4)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn),查找各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。

(5)人際交往風(fēng)險。結(jié)合自身職權(quán),查找有無與服務(wù)對象交往過密,經(jīng)常在一起吃吃喝喝;有無接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、娛樂和其他消費(fèi)方面的風(fēng)險源。

5、建立廉政風(fēng)險源(點(diǎn))信息庫。對排查出的各類風(fēng)險點(diǎn)要認(rèn)真分析、評估,按照風(fēng)險發(fā)生機(jī)率高低和危害損失程度大小進(jìn)行風(fēng)險排序,劃分為高、中、低三個等級。按照內(nèi)容全面、描述清楚、語言簡潔的要求,采取圖表方式,對風(fēng)險點(diǎn)逐一登記,歸類匯總,一一列舉出問題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險等級以及牽涉到的崗位和人員,建立風(fēng)險臺賬,形成本單位的風(fēng)險信息庫。

(四)制定防范措施,清理整合制度。

1、制定風(fēng)險防范措施。針對查找出的每個風(fēng)險源(點(diǎn)),深入分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因,按照有風(fēng)險點(diǎn)必有防范措施的要求,逐一制定具體有效的防范措施。

2、完善規(guī)章制度。對原有制度進(jìn)行清理、整合,并根據(jù)新形勢、新要求進(jìn)行創(chuàng)造性地修訂和補(bǔ)充,重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項(xiàng)規(guī)章制度,并將內(nèi)控制度匯編成冊,形成制度體系。

重點(diǎn)加強(qiáng)對重大決策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督,用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。

3、持續(xù)更新內(nèi)控機(jī)制。

(五)抓好檢查評估,務(wù)求內(nèi)控實(shí)效。

1、正常開展自查自糾。如發(fā)現(xiàn)問題,要及時對違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé),督促被檢查對象整改。

2、定期接受專項(xiàng)考評。

3、認(rèn)真執(zhí)行問責(zé)制度。

五、工作要求

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項(xiàng)重要任務(wù),要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,層層落實(shí)工作責(zé)任。

2、突出重點(diǎn),統(tǒng)籌安排。要按照縣局《實(shí)施方案》的要求,周密安排各階段的工作,循序漸進(jìn),穩(wěn)步推進(jìn),確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。

3、學(xué)習(xí)借鑒,探索創(chuàng)新。不斷豐富內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式,不斷積累部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的典型經(jīng)驗(yàn),形成學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的特色。

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