風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃范文

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日子如同白駒過隙,相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧!來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計(jì)劃??墒堑降资裁礃拥挠?jì)劃才是適合自己的呢?以下小編在這給大家整理了一些風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃范文,希望對大家有幫助!

風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃范文1

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,根據(jù)中國外運(yùn)長航集團(tuán)(以下簡稱集團(tuán)公司)關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求和集團(tuán)健康穩(wěn)步發(fā)展的需要,集團(tuán)總公司決定推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,作出如下工作安排。

一、工作原則

1、整體規(guī)劃、分步實(shí)施的原則。長航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作按照集團(tuán)公司總體規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際,分層面、分階段實(shí)施。選擇先在集團(tuán)總公司開展發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策、財(cái)務(wù)管理、合同管理、安全管理等幾項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作,建立內(nèi)部控制子系統(tǒng)。積累經(jīng)驗(yàn)后,逐步推進(jìn)到其他業(yè)務(wù),直至建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

2、主要制度集團(tuán)覆蓋和各子公司具體特點(diǎn)相結(jié)合的原則。集團(tuán)總公司制定統(tǒng)馭全集團(tuán)的主要內(nèi)部控制制度,子公司根據(jù)自身特點(diǎn)制定實(shí)施辦法,實(shí)現(xiàn)母子公司風(fēng)險(xiǎn)管理的對接和優(yōu)化。

3、先總公司后子公司原則。自上而下,集團(tuán)總公司先行,積累經(jīng)驗(yàn)后,指導(dǎo)和推進(jìn)各二級公司深入全面開展風(fēng)險(xiǎn)管理。

4、抓住重點(diǎn)的原則。從實(shí)際出發(fā),以對重大風(fēng)險(xiǎn)、重大決策、重大事件的管理和重要流程的內(nèi)部控制為重點(diǎn),開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

二、總體目標(biāo)

力爭通過2-3年的努力,基本形成比較健全的長航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

三、主要工作步驟

根據(jù)國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》要求,長航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理按以下六個(gè)步驟推進(jìn)(具體進(jìn)度計(jì)劃見附表)。

(一)建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系

1、集團(tuán)總公司成立風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組

集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組由集團(tuán)總公司全體領(lǐng)導(dǎo)組成。組長:朱寧、姚榮建,副組長:徐楠。 風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。主要職責(zé)是研究、審議、批準(zhǔn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理重大事項(xiàng),包括確定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo),批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案;審議企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告和監(jiān)督評價(jià)審計(jì)報(bào)告以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告;批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案;督導(dǎo)培育企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室

集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室由各部門負(fù)責(zé)人組成,辦公室主任由經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部負(fù)責(zé)人擔(dān)任。經(jīng)濟(jì)

監(jiān)督部同時(shí)掛全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室的牌子,經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部設(shè)專人負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室主要職責(zé)是負(fù)責(zé)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè),對二級子公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作的推進(jìn)和指導(dǎo)。包括組織協(xié)調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作;指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)職能部門和子公司開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作;研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告和跨部門的重大決策風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告以及重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的提出、組織實(shí)施、日常監(jiān)控;負(fù)責(zé)對全面風(fēng)險(xiǎn)管理有效性評估,研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)方案并督促實(shí)施。

3、各部門要將風(fēng)險(xiǎn)管理列為重點(diǎn)工作,至少配備一名風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員

各職能部門和業(yè)務(wù)單位是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線,要把風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求融入到業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)流程中。各部門風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)主要包括建立健全本部門的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制子系統(tǒng),執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程;研究提出本部門重大風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告;做好本部門風(fēng)險(xiǎn)管理信息收集、匯總、分析、傳遞、報(bào)告等工作。

部門風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員在部門長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作以及與集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室的聯(lián)絡(luò)等工作。

4、各子公司在集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架指導(dǎo)下,根據(jù)自身特點(diǎn)建立健全有效的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系,由總經(jīng)理(行政負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé),明確責(zé)任部門、人員,開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

(二)收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息

初始信息的收集是風(fēng)險(xiǎn)管理最基礎(chǔ)的工作。各部門要根據(jù)集團(tuán)總公司部門職責(zé)分工,按戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場、運(yùn)營和法律等五大類風(fēng)險(xiǎn)廣泛持續(xù)地收集與集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部初始信息,包括行業(yè)和企業(yè)有關(guān)歷史數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)案例和戰(zhàn)略目標(biāo)、規(guī)劃計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、可研報(bào)告等預(yù)測資料,重點(diǎn)是近3年來的數(shù)據(jù)和典型案例以及最近期的預(yù)測資料。

1、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)方面的初始信息由發(fā)展計(jì)劃部牽頭收集;

2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面的初始信息由財(cái)務(wù)部牽頭收集;

3、市場風(fēng)險(xiǎn)方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集;

4、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)(含安全風(fēng)險(xiǎn))方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集;

5、法律風(fēng)險(xiǎn)方面的初始信息由經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部牽頭收集。

(三)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估

對收集的風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息和企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,包括風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)三個(gè)分步驟。

1、風(fēng)險(xiǎn)辨識。主要采用無記名問卷調(diào)查和訪談等方式查找企業(yè)各業(yè)務(wù)單元、各項(xiàng)重要經(jīng)營活動(dòng)及其重要業(yè)務(wù)流程中有無風(fēng)險(xiǎn),有哪些風(fēng)險(xiǎn),從而建立集團(tuán)總公司風(fēng)險(xiǎn)事件庫。

2、風(fēng)險(xiǎn)分析。按統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)語言對辨識出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類,分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件。

3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。一是梳理風(fēng)險(xiǎn)管理體系,了解集團(tuán)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系、內(nèi)部控制體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等體系要素建設(shè)現(xiàn)狀;二是采用無記名問卷調(diào)查、高層訪談和統(tǒng)計(jì)分析等方式評估風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的影響程度和機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值等。

通過風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析、評價(jià),編制《長航集團(tuán)總公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》,確定當(dāng)前的重大風(fēng)險(xiǎn),明確管理重點(diǎn)。

(四)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略

1、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果,制定《長航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃》,用以指導(dǎo)下一步全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

2、根據(jù)《長航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃》和管理資源現(xiàn)狀,確定集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理策略,為具體風(fēng)險(xiǎn)管理提供決策指導(dǎo)。主要內(nèi)容包括針對不同類型、不同等級的風(fēng)險(xiǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好與承受度方案、選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)管理工具、配置所需的人力財(cái)力資源。

對于可能發(fā)生的損失在企業(yè)可承受的范圍內(nèi)、且對集團(tuán)總體目標(biāo)影響輕微的風(fēng)險(xiǎn),可選擇風(fēng)

險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)控制等策略,以減少風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的高成本;對于其他影響可能較重大的風(fēng)險(xiǎn),一般應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)确€(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理工具,以減少或避免風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。

(五)提出和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案

1、針對具體風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)類別制定風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略,結(jié)合集團(tuán)年度工作計(jì)劃和年度預(yù)算,針對每一項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)或各類風(fēng)險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。包括風(fēng)險(xiǎn)解決的具體目標(biāo)、所需的組織領(lǐng)導(dǎo)、所需的人財(cái)資源、所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程、所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理工具和具體應(yīng)對措施。然后,按照PDCA循環(huán)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的執(zhí)行和改進(jìn),保障解決方案的有效性。

2、完善內(nèi)控體系。針對重要業(yè)務(wù)原有內(nèi)控體系,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評估確定的重大風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)有業(yè)務(wù)特點(diǎn),明確關(guān)鍵控制點(diǎn),從風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、控制措施、職責(zé)落實(shí)、監(jiān)控報(bào)告等方面制定完善業(yè)務(wù)流程,優(yōu)化內(nèi)控體系,形成一套新的內(nèi)控制度。經(jīng)過完善內(nèi)控體系,集團(tuán)總公司要形成下列內(nèi)控基本制度:

(1)重要崗位權(quán)力制衡制度。

(2)內(nèi)控崗位授權(quán)制度。

(3)內(nèi)控報(bào)告制度。

(4)內(nèi)控批準(zhǔn)制度。

(5)重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度。

(6)企業(yè)法律顧問制度。

(7)內(nèi)控責(zé)任制度。

(8)內(nèi)控考核評價(jià)制度。

(9)內(nèi)控審計(jì)檢查制度。

(六)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)

1、建立完善風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。建立貫穿于整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程、連接各上下級、各部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理信息溝通渠道,確保信息溝通的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整,為風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)奠定基礎(chǔ)。

一是建立風(fēng)險(xiǎn)事件庫查詢系統(tǒng)。結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)平臺(tái),研究開發(fā)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)事件庫查詢系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)的快速辨識與查詢、風(fēng)險(xiǎn)信息及時(shí)收集與分析。

二是建立風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度。實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)工作月報(bào)制度和重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)報(bào)告制度。實(shí)現(xiàn)各層級單位內(nèi)部和上下級單位之間風(fēng)險(xiǎn)信息的有效傳遞,保障全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)所需信息的順暢傳遞。

2、實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理自查和檢查制度。

(1)集團(tuán)總部各部門和業(yè)務(wù)單位每月對風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行自查和檢驗(yàn),并向集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室報(bào)告自查和檢驗(yàn)結(jié)果。重大風(fēng)險(xiǎn)事件要隨時(shí)、及時(shí)報(bào)告。

(2)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室每季度對各部門和業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施情況和有效性進(jìn)行檢查和檢驗(yàn),每半年對風(fēng)險(xiǎn)管理策略進(jìn)行評估,對跨部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案進(jìn)行評價(jià),提出調(diào)整或改進(jìn)建議,出具評價(jià)和建議報(bào)告,報(bào)送總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。

(4)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門定期或不定期對包括風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門在內(nèi)的各有關(guān)部門、子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作及其效果進(jìn)行監(jiān)督評價(jià),監(jiān)督評價(jià)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。

3、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在集團(tuán)范圍全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。總結(jié)集團(tuán)總公司前期風(fēng)險(xiǎn)管理工作成果,在集團(tuán)子公司全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。對集團(tuán)各層面、各環(huán)節(jié)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行進(jìn)一步對接和整合優(yōu)化,運(yùn)用新建的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng),按新的風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的功效發(fā)揮和持續(xù)提升。

對集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行總結(jié)、分析、系統(tǒng)改進(jìn),完成《長航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》。經(jīng)

以上工作階段后,初步建立長航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)框架。

四、保障措施

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任。

1、制定工作制度,形成工作體系。各單位各部門主要領(lǐng)導(dǎo)是風(fēng)險(xiǎn)管理第一責(zé)任人,要將風(fēng)險(xiǎn)管理作為重點(diǎn)工作,親自抓;分管領(lǐng)導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門常抓不懈。

2、實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究制度。加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)管理工作的考核,在集團(tuán)現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)績考核體系基礎(chǔ)上,增加風(fēng)險(xiǎn)管理工作的考核內(nèi)容,促進(jìn)和監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

(二)加強(qiáng)培訓(xùn),提高素質(zhì)

集團(tuán)根據(jù)每個(gè)階段的工作進(jìn)行培訓(xùn)。加強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及關(guān)鍵部門、關(guān)鍵崗位工作人員風(fēng)險(xiǎn)意識教育,提高管理人員辨識、預(yù)警和處理風(fēng)險(xiǎn)的能力,造就一批與風(fēng)險(xiǎn)管理工作相適應(yīng)的管理隊(duì)伍,全面推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

(三)借助外腦,提高水平

全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)全新的工作,我們還缺乏專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。為了加快推進(jìn),少走彎路,集團(tuán)決定聘請中介機(jī)構(gòu)給予協(xié)助指導(dǎo),與我們共同完成集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作。

(四)加強(qiáng)宣傳,營造氛圍

集團(tuán)將召開全面風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議進(jìn)行專題動(dòng)員,各單位各部門也要通過多種形式營造講風(fēng)險(xiǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)的氛圍,促進(jìn)企業(yè)和員工增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識和提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力,切實(shí)提高企業(yè)管理水平。

風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃范文2

為了公司的風(fēng)險(xiǎn)管理,建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系,提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力,保證公司安全、穩(wěn)健運(yùn)行,提高經(jīng)營管理水平,在與公司企業(yè)文化、經(jīng)營理念和企業(yè)價(jià)值觀匹配的前提下,在《東方商務(wù)管理有限公司五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》的指導(dǎo)下,根據(jù)本部門的職責(zé)和崗位職責(zé),制定本會(huì)計(jì)年度內(nèi)和下半年工作計(jì)劃,具體內(nèi)容如下:

一是風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系和流程,目標(biāo)就是初步建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系,預(yù)防和降低公司的風(fēng)險(xiǎn)。在8月份,草擬好風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度,并報(bào)上層審議;規(guī)范投資管理操作流程和風(fēng)險(xiǎn)控制流程,在投資風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等方面的控制流程有系統(tǒng)總結(jié)并成文,征求意見并修改;建立完善的內(nèi)部控制規(guī)范、重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識,特別是與公司項(xiàng)目相關(guān)的新的法律、法規(guī),及時(shí)更新自己的知識??梢酝ㄟ^網(wǎng)絡(luò)或書本的途徑,也可以在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,每個(gè)月有一兩次部門的學(xué)習(xí)、交流會(huì)議。開展學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)的研討會(huì),學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的經(jīng)驗(yàn),提高工作能力和綜合素質(zhì)。

三是落實(shí)部門崗位職能,明確專人負(fù)責(zé)的可能風(fēng)險(xiǎn)范圍;收集風(fēng)險(xiǎn)管理的初始信息,每月清理查找存在風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng),并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估;監(jiān)督各部門按流程規(guī)定執(zhí)行,加強(qiáng)日常的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督;制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略,提出和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。

四是做好與公司其他部門的溝通、協(xié)調(diào)工作,當(dāng)各部門開展項(xiàng)目討論時(shí),通知風(fēng)險(xiǎn)控制部參與進(jìn)來,要積極參加,從公司利益出發(fā),獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,爭取公司利益最大化。每個(gè)月一次對每個(gè)部門的項(xiàng)目作個(gè)銜接,對其中有可能涉及到的風(fēng)險(xiǎn)提出一些意見,并作總結(jié)。

五是對合同的審核要做到事前準(zhǔn)備,規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn),對招商部門丹尼斯的項(xiàng)目在合同簽訂前要對相關(guān)項(xiàng)目做些調(diào)查,并從網(wǎng)上學(xué)習(xí)同類項(xiàng)目涉及公司利益的重要條款,對一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)做到心中有數(shù),并把意見與招商部溝通,做好應(yīng)對措施,以免陷入被動(dòng)。并且按照規(guī)定流程辦理相關(guān)法律事務(wù)。

六是部門的人員要工作認(rèn)真負(fù)責(zé),明確自己的崗位職責(zé),提高工作效率,提高工作的積極性、自覺性和執(zhí)行力。培養(yǎng)對公司的忠誠度和職業(yè)操守的品格。

希望在下半年,新成立的風(fēng)險(xiǎn)控制部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的指揮下,認(rèn)清形勢、明確部門職能、創(chuàng)新工作方式,以規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),努力完成部門各項(xiàng)工作計(jì)劃,為公司發(fā)展邁上新臺(tái)階而努力奮斗。

風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃范文3

20__年上半年風(fēng)險(xiǎn)管理工作緊緊圍繞公司“有價(jià)值、高質(zhì)量、可持續(xù)”發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo),通過持續(xù)推動(dòng)償二代各項(xiàng)規(guī)則落地實(shí)施、加強(qiáng)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管控以及組織開展風(fēng)險(xiǎn)識別評估等多項(xiàng)舉措,有序開展、穩(wěn)步推進(jìn),為公司健康、持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航,現(xiàn)將20__年上半年的風(fēng)險(xiǎn)管理部工作總結(jié)暨20__年下半年工作計(jì)劃匯報(bào)如下:

一、20__年上半年工作總結(jié)

(一)抓好償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)重點(diǎn)工作

1、認(rèn)真開展20__年SARMRA自評估工作。依據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)償付能力管理有關(guān)規(guī)定,風(fēng)險(xiǎn)管理部于4月至6月組織相關(guān)部門開展20__年SARMRA自評估工作。對照《保險(xiǎn)公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理能力評估表》180項(xiàng)評估點(diǎn),全面細(xì)致地對公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查與評估,認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)管理工作中存在的問題,編寫了《公司20__年償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理能力自評估報(bào)告》。經(jīng)評估,20__年公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理能力得分為90.444分。

20__年SARMRA自評估共發(fā)現(xiàn)8個(gè)問題,風(fēng)險(xiǎn)管理部會(huì)同各相關(guān)部門就評估過程中發(fā)現(xiàn)的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題及時(shí)溝通討論,對自評估結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析,并對待改進(jìn)問題組織制訂了整改方案,明確整改計(jì)劃責(zé)任人,規(guī)定整改期限,風(fēng)險(xiǎn)管理部將對整改事項(xiàng)進(jìn)行持續(xù)追蹤,確保整改措施得到有效執(zhí)行。

2、認(rèn)真做好20__年償二代問題整改追蹤工作。20__年償二代自評估共發(fā)現(xiàn)7個(gè)問題,風(fēng)險(xiǎn)管理部持續(xù)追蹤整改計(jì)劃的落實(shí)情況,積極推動(dòng)整改工作進(jìn)展。截至20__年一季度末,已全部完成整改。包括:修訂九個(gè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案;改善公司資產(chǎn)負(fù)債久期匹配狀況;妥善留存聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)底稿;定期評估現(xiàn)金流壓力測試模型使用假設(shè)的合理性等。

3、完成償二代績效考核得分測算。根據(jù)償二代監(jiān)管要求,按照《公司償二代風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控合規(guī)績效考核辦法(試行)》(保法〔20__〕520號),結(jié)合20__年公司償二代風(fēng)險(xiǎn)管理工作、資產(chǎn)負(fù)債管理工作及合規(guī)管理工作的開展情況,風(fēng)險(xiǎn)管理部組織開展了針對高級管理人員及部門負(fù)責(zé)人20__年償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理績效考核工作,完成了績效考核得分測算。

4、學(xué)習(xí)償二代二期工程最新監(jiān)管要求。中國銀保監(jiān)會(huì)1月15日發(fā)布了《償二代二期工程20項(xiàng)監(jiān)管規(guī)則(征求意見稿)》,為提前做好償二代二期工程落地實(shí)施的準(zhǔn)備工作,風(fēng)險(xiǎn)管理部對征求意見稿第11號文《風(fēng)險(xiǎn)綜合評級》和第12號文《償付能力管理要求與評估兩項(xiàng)監(jiān)管規(guī)則征求意見稿》積極開展學(xué)習(xí),對變化情況進(jìn)行了梳理分析并形成了《關(guān)于償二代二期工程征求意見稿第11、12號文變化情況的報(bào)告》。

(二)扎實(shí)開展投資風(fēng)控各項(xiàng)工作,防范資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)

1、落實(shí)董事長對風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目處置工作的批示。接到董事長關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目處置的工作批示后,風(fēng)險(xiǎn)管理部高度重視,與投資管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、法律合規(guī)部召開關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目處置的初步溝通會(huì)議。根據(jù)初步溝通情況,公司現(xiàn)存風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目情況以及江蘇銀保監(jiān)局相關(guān)要求等,對落實(shí)董事長批示提出建議方案。

2、認(rèn)真做好投資項(xiàng)目的審批與風(fēng)險(xiǎn)評估工作。風(fēng)險(xiǎn)管理部高度重視投資項(xiàng)目的審核及風(fēng)險(xiǎn)評估工作,嚴(yán)格防范資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)。20__年上半年,已審批回購、債券、債券型基金及固定收益類資管產(chǎn)品等固定收益類交易548筆、金額1127.94億元;審批股票型基金、混合型基金等權(quán)益類交易360筆、金額85.86億元;審核其他金融產(chǎn)品、股權(quán)投資、債權(quán)計(jì)劃共計(jì)25筆擬投資非標(biāo)項(xiàng)目。參與中保投壹號城市發(fā)展投資基金、華鑫信托久鑫51號集合資金信托計(jì)劃等投資項(xiàng)目的現(xiàn)場調(diào)研7次和電話調(diào)研1次。

3、配合做好股票投資資格申請等各項(xiàng)投資能力建設(shè)相關(guān)工作。風(fēng)險(xiǎn)管理部積極配合投資管理部做好股票投資制度建設(shè)工作。一是對《公司股票投資管理辦法》、《公司股票投資決策管理辦法》等13項(xiàng)制度進(jìn)行審閱并反饋意見。二是在研究學(xué)習(xí)同業(yè)公司管理制度的基礎(chǔ)上,初步編寫股票投資績效考核、風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)制度條目,明確對內(nèi)幕交易、隔離機(jī)制、賬戶申報(bào)、績效考核的要求。同時(shí),風(fēng)險(xiǎn)管理部配合做好股權(quán)及不動(dòng)產(chǎn)投資能力建設(shè)相關(guān)工作,對照風(fēng)險(xiǎn)控制體系評估點(diǎn)的各項(xiàng)要求,梳理公司股權(quán)及不動(dòng)產(chǎn)制度體系建設(shè)及投資系統(tǒng)建設(shè)情況,做好評估工作。

(三)組織開展監(jiān)管要求的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作

1、組織開展中國銀保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用全面風(fēng)險(xiǎn)排查工作。20__年一季度,根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展保險(xiǎn)資金運(yùn)用全面風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》(資金部函〔20__〕4號),風(fēng)險(xiǎn)管理部組織開展了公司資金運(yùn)用全面風(fēng)險(xiǎn)排查工作。在風(fēng)險(xiǎn)管理部精心組織,投資管理部、法律合規(guī)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、精算部積極配合下,對12張風(fēng)險(xiǎn)排查統(tǒng)計(jì)表107個(gè)排查點(diǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)排查,并擬訂了排查報(bào)告。本次排查全面真實(shí)反映了公司資金運(yùn)用實(shí)際情況及存在的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)排查,公司資金運(yùn)用各項(xiàng)業(yè)務(wù)總體比較規(guī)范。

2、組織開展江蘇銀保監(jiān)局“大排查、大處置、大提升”工作。為落實(shí)江蘇銀保監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于常態(tài)化推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控“大排查、大處置、大提升”行動(dòng)的通知》(蘇銀保監(jiān)發(fā)〔20__〕13號)要求,風(fēng)險(xiǎn)管理部擬訂了《公司關(guān)于常態(tài)化推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控“大排查、大處置、大提升”行動(dòng)的通知》(保發(fā)〔20__〕507號),組織相關(guān)部門及各省級分公司完成了各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作。

(四)按時(shí)完成風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告報(bào)表編制與報(bào)告工作

1、完成內(nèi)部季度風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測報(bào)告。依據(jù)《公司20__年資金運(yùn)用內(nèi)控比例方案》、《公司20__年風(fēng)險(xiǎn)偏好體系方案》、《公司20__年二級風(fēng)險(xiǎn)限額方案》的要求,風(fēng)險(xiǎn)管理部密切關(guān)注關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)狀況,每季度對風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行識別、評估、監(jiān)測和預(yù)警,并提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對建議。對于異常指標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)管理部及時(shí)提示并與相關(guān)部門溝通,尋找異常原因,提出改善措施,形成風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測報(bào)告、報(bào)表,按時(shí)向總裁室匯報(bào)公司整體風(fēng)險(xiǎn)狀況,持續(xù)做好對各類風(fēng)險(xiǎn)的防范和管控。

2、完成20__年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制與匯報(bào)。20__年一季度,風(fēng)險(xiǎn)管理部擬訂了《公司20__年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》,經(jīng)總裁室、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議后,提交董事會(huì)審批通過。報(bào)告對公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織20__年履職情況進(jìn)行了回顧;對20__年公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度流程的建設(shè)與完善情況、風(fēng)險(xiǎn)偏好體系建設(shè)情況進(jìn)行了匯報(bào);對20__年公司七大類風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了客觀分析;對公司當(dāng)前面臨的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了提示,并提出了解決建議。

3、完成20__年度投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的編制與匯報(bào)。20__年一季度,開展了20__年度投資風(fēng)險(xiǎn)排查工作,對公司當(dāng)前投資資產(chǎn)持倉情況進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查,擬訂了《20__年度投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》,并向投資管理委員會(huì)進(jìn)行了匯報(bào)。截至20__年末,公司風(fēng)險(xiǎn)類項(xiàng)目4個(gè),無重點(diǎn)關(guān)注類項(xiàng)目、一般關(guān)注類項(xiàng)目11個(gè),其中重點(diǎn)關(guān)注類、一般關(guān)注類項(xiàng)目較上一個(gè)報(bào)告期均有所減少,上期提示的資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐步化解。

4、按時(shí)完成各類監(jiān)管報(bào)告報(bào)表的編制及報(bào)送。包括向中國銀保監(jiān)會(huì)報(bào)送季度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)綜合評級數(shù)據(jù)等;向人民銀行報(bào)送月度重大事項(xiàng)、季度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)表、季度金融穩(wěn)定報(bào)告等。

二、20__年下半年工作計(jì)劃

20__年下半年,將繼續(xù)圍繞“突出重點(diǎn)、持續(xù)優(yōu)化”的總體思路,在對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢深入研究的基礎(chǔ)上,根據(jù)償二代監(jiān)管規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,按照I類保險(xiǎn)公司監(jiān)管要求開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作。重點(diǎn)做好以下工作:

(一)繼續(xù)做好償二代風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作

1、認(rèn)真組織20__年償二代監(jiān)管評估各項(xiàng)工作。根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展20__年度保險(xiǎn)公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理能力監(jiān)管評估有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀保監(jiān)發(fā)〔20__〕13號),今年公司將接受江蘇銀保監(jiān)局的現(xiàn)場評估。風(fēng)險(xiǎn)管理部將認(rèn)真做好接受江蘇銀保監(jiān)局SARMRA現(xiàn)場評估的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作?,F(xiàn)場評估檢查期間,優(yōu)先辦理評估組安排的各項(xiàng)工作,按要求向評估組匯報(bào)工作,及時(shí)提交相關(guān)材料。評估結(jié)束后,根據(jù)江蘇銀保監(jiān)局現(xiàn)場評估意見,認(rèn)真做好工作總結(jié),及時(shí)組織評估發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

2、精心組織開展償二代二期工程落地的各項(xiàng)工作。償二代二期工程監(jiān)管規(guī)則即將下發(fā),公司將按照監(jiān)管最新要求,認(rèn)真做好“償二代”二期工程的落地實(shí)施。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)研究,掌握二期工程監(jiān)管規(guī)則的變化與要求,積極參加相關(guān)培訓(xùn)。二是在學(xué)習(xí)研究的基礎(chǔ)上,提出貫徹落實(shí)“償二代”二期工程的工作方案。三是認(rèn)真組織落實(shí)“償二代”二期工程工作方案,貫徹執(zhí)行監(jiān)管要求,不斷提升償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理的能力和水平。

3、進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)偏好體系運(yùn)行機(jī)制。認(rèn)真評估和檢視風(fēng)險(xiǎn)偏好體系以及一級、二級風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)運(yùn)行的有效性,編制《公司20__-2023年風(fēng)險(xiǎn)偏好體系方案》運(yùn)行評估報(bào)告。同時(shí),根據(jù)評估結(jié)果,結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況,對《公司20__-2023年風(fēng)險(xiǎn)偏好體系方案》進(jìn)行更新,并制訂下一年度二級風(fēng)險(xiǎn)限額方案及資金運(yùn)用內(nèi)控比例方案。

4、組織開展年度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急演練。根據(jù)制度規(guī)定,計(jì)劃組織相關(guān)部門開展保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、不動(dòng)產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急演練工作,并根據(jù)演練結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié),梳理風(fēng)險(xiǎn)管理流程,優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防范和處置措施。

(二)扎實(shí)開展投資風(fēng)控各項(xiàng)工作,防范資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)

1、扎實(shí)開展投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)審核工作。

下半年,風(fēng)險(xiǎn)管理部將繼續(xù)加強(qiáng)對投資業(yè)務(wù)事前、事中和事后全方位的風(fēng)險(xiǎn)管控。事前管控方面,一是嚴(yán)格依據(jù)公司投資決策授權(quán)體系及授權(quán)額度,進(jìn)行投資決策授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)審核;

二是依據(jù)公司內(nèi)控比例方案,監(jiān)測各類資產(chǎn)的投資比例,控制各類投資風(fēng)險(xiǎn)。事中審核方面,加強(qiáng)對擬投項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)排查,及時(shí)出具風(fēng)險(xiǎn)審核意見,提示投資風(fēng)險(xiǎn),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。事后跟進(jìn)方面,加強(qiáng)對已投項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測,定期開展風(fēng)險(xiǎn)分析與報(bào)告,防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

2、落實(shí)董事長對風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目處置工作的批示,配合做好風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目處置。在做好研究的基礎(chǔ)上,配合做好5個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)處置工作,最大限度減少公司損失。

3、配合做好股票投資資格申請各項(xiàng)工作。

下半年,風(fēng)險(xiǎn)管理部將根據(jù)公司股票投資資格申請工作安排,繼續(xù)配合做好股票投資資格申請各項(xiàng)工作。一是對照監(jiān)管關(guān)于股票投資能力建設(shè)的各項(xiàng)要求,認(rèn)真審閱并反饋關(guān)于股票投資相關(guān)制度的意見。二是加強(qiáng)同業(yè)調(diào)研,進(jìn)一步完善對股票投資績效考核、風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)要求,為后續(xù)開展相關(guān)工作打好基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃感悟4

為深入貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,扎實(shí)推進(jìn)供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作,全面實(shí)現(xiàn)我工區(qū)“八不發(fā)生”年度安全生產(chǎn)目標(biāo),根據(jù)《高臺(tái)縣電力局推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案》,結(jié)合工區(qū)實(shí)際情況,制定本計(jì)劃。

一、開展思路

堅(jiān)持“穩(wěn)步推進(jìn),重在培訓(xùn),提高素質(zhì),夯實(shí)基礎(chǔ),結(jié)合實(shí)際,繼承創(chuàng)新”的工作原則,以國家電網(wǎng)公司《供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)范》和《供電企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識防范手冊》為依據(jù),以教育培訓(xùn)為手段,使執(zhí)行層具備安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和控制能力、管理層掌握安全風(fēng)險(xiǎn)評估及控制方法,提高全所安全管理水平。

二、成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作推進(jìn)小組,全面負(fù)責(zé)推進(jìn)工作的組織、指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)督,審定工作實(shí)施方案,指導(dǎo)、監(jiān)督和評估我所安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

組長:殷大春

成 員:科室各專責(zé)及變電站工作人員

三、活動(dòng)安排

(一)第一階段,安全風(fēng)險(xiǎn)管控教育培訓(xùn)。

時(shí)間:20__年2月15日至20__年4月30日。

任務(wù)和目的:結(jié)合冬訓(xùn)工作及春季安全大檢查活動(dòng),通過安全風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)培訓(xùn)和國家電網(wǎng)公司《供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)范》、《供電企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識防范手冊》的學(xué)習(xí),理解安全風(fēng)險(xiǎn)管理的作用和意義,掌握各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容和方法,增強(qiáng)職工安全風(fēng)險(xiǎn)意識和防范技能。

(二)第二階段:作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識控制。

時(shí)間安排:20__年5月1日至20__年10月30日。

任務(wù)和目的:科室專責(zé)和各變電站工作人員要結(jié)合工作實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn),以防控人身觸電、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害和誤操作等典型事故風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn),組織開展輸電、變電等專業(yè)領(lǐng)域典型作業(yè)項(xiàng)目的危險(xiǎn)因素辨識,制定并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

重點(diǎn)工作:

1、各專責(zé)根據(jù)各分管的專業(yè)工作,針對作業(yè)人員、設(shè)備、環(huán)境、工器具、勞動(dòng)防護(hù)和作業(yè)過程開展示范分析,結(jié)合“三措報(bào)告”、危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控卡、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書,對已經(jīng)開展的典型作業(yè)類型開展安全風(fēng)險(xiǎn)分析,找出作業(yè)過程的全部危險(xiǎn)因素,建立各專業(yè)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識范本。

2、我所要“結(jié)合供電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)范”、“安全風(fēng)險(xiǎn)辨識防范手冊輸電專業(yè)”范本,結(jié)合具體作業(yè)安排、現(xiàn)場勘察結(jié)果以及風(fēng)險(xiǎn)庫資料,分析提煉本次作業(yè)的主要危險(xiǎn)因素,制定作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制表,補(bǔ)充完善到作業(yè)指導(dǎo)書中(或作業(yè)卡),在作業(yè)全過程實(shí)施預(yù)先風(fēng)險(xiǎn)控制,并根據(jù)環(huán)境、人員等工作條件變化及時(shí)調(diào)整,使之充分適應(yīng)實(shí)踐需求。

3、完成專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書涉及安全措施、風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容與作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識、控制工作進(jìn)行整合和規(guī)范工作。把作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制與具體工作有效結(jié)合起來,避免作業(yè)安全控制措施重復(fù)和繁瑣。

(三)第三階段:工區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)評估。

時(shí)間安排: 20__年11月1日至20__年12月31日。

任務(wù)和目的:在提高人員風(fēng)險(xiǎn)辨識能力和水平、現(xiàn)場開展風(fēng)險(xiǎn)控制工作前提下,結(jié)合張掖供電公司對我局進(jìn)行“安全性評價(jià)”復(fù)評工作,穩(wěn)步推進(jìn)《評估規(guī)范》落實(shí),開展安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作。以防止人身傷害和人員責(zé)任事故為主線,從生產(chǎn)環(huán)境、機(jī)具與防護(hù)、人員素質(zhì)、現(xiàn)場管理、安全生產(chǎn)綜合管理等方面,全面評估我所安全生產(chǎn)條件、安全管理和安全控制狀況,客觀評價(jià)我所安全風(fēng)險(xiǎn)程度,有效控制人身傷亡、設(shè)備損壞等事故風(fēng)險(xiǎn)。

重點(diǎn)工作:

1、我工區(qū)應(yīng)對管轄生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、工器具等方面的靜態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)開展全面識別;對現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)分析、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、安全措施交底以及職工自主風(fēng)險(xiǎn)辨識控制等手段進(jìn)行有效控制。責(zé)任人:變電站工作人員及各專責(zé)個(gè)自檢查落實(shí)。完成時(shí)間:11月底。

2、要求我工區(qū)在人員素質(zhì)和安全管理風(fēng)險(xiǎn)上認(rèn)真開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識識別,對作業(yè)現(xiàn)場開展監(jiān)督查評工作,建立風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)庫,為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估提供基礎(chǔ)資料。責(zé)任部門:送變電工區(qū),配合部門:各變電站和科室工作人員。完成時(shí)間:11月底。

3、建立個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)檔案,完善技能培訓(xùn)檔案。由安全員建立人員“安全風(fēng)險(xiǎn)檔案”,以加強(qiáng)對人員安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,提高人員遵章守紀(jì)意識:一是人為責(zé)任性事故的責(zé)任人,因事故受到各類處分的相關(guān)人員、管理責(zé)任人處分記錄進(jìn)入檔案;二是違反省公司“反違章禁令”(二十禁、十不準(zhǔn))一次以上人員,其行為記錄進(jìn)入檔案。在以上階段性工作基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善生產(chǎn)作業(yè)人員技能培訓(xùn)檔案,在梳理各專業(yè)基本作業(yè)類型以及從事這些工作所必須具備的專業(yè)技能基礎(chǔ)上,建立技能培訓(xùn)目標(biāo),并建立個(gè)人生產(chǎn)技能檔案。三是對安全生產(chǎn)“四種人”根據(jù)其安全綜合技能水平,劃定工作責(zé)任范圍,做到讓合適的人在合適的時(shí)間內(nèi)做合適的事。責(zé)任部門:送變電工區(qū)。配合部門:各變電站及各專責(zé)。完成時(shí)間:11月底。

四、工作要求

1、推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理要堅(jiān)持以人為本,要立足生產(chǎn)一線、立足現(xiàn)場,充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性和主動(dòng)性,做到全員參與。首先要把功夫下在學(xué)習(xí)和培訓(xùn)上,抓培訓(xùn)要反對冒進(jìn),杜絕脫離實(shí)際。一線人員掌握風(fēng)險(xiǎn)辨識方法很重要,培訓(xùn)是主要渠道,現(xiàn)場控制要做深做細(xì),實(shí)行“固化”。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理共分為五步進(jìn)行:“教育培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)評估、持續(xù)改進(jìn)”,要抓住關(guān)鍵流程,即教育培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)控制三個(gè)環(huán)節(jié),工作做的越深化,評估的基礎(chǔ)越牢固,平時(shí)做好工作很重要,各工作人員要堅(jiān)持從實(shí)踐中來、到實(shí)踐中去,在計(jì)劃安排、方案制定、工作實(shí)施、檢查評價(jià)等方面,注意傾聽、采納生產(chǎn)一線的意見和建議。在具體實(shí)施過程中,要堅(jiān)持把取得實(shí)效作為檢驗(yàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作成果的唯一標(biāo)準(zhǔn),通過推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理,真正達(dá)到普遍提高員工安全意識、有效落實(shí)預(yù)防措施、顯著降低事故風(fēng)險(xiǎn)、全面提高安全管理水平的目的。

3、堅(jiān)持試點(diǎn)先行、以點(diǎn)帶面、全面推進(jìn)的原則。以我所各生產(chǎn)班組為試點(diǎn),要注意分層級組織和實(shí)施,各負(fù)責(zé)人既要避免把工作一攬子交給班組去完成,又要避免大包大攬代替班組開展工作。要建立內(nèi)部控制機(jī)制,合理安排工作進(jìn)度,循序漸進(jìn),優(yōu)化工作方式,做到先常規(guī)、后復(fù)雜,中間難度有計(jì)劃去做,復(fù)雜的碰到再做,如果已知就應(yīng)該及早著手去做。要尋找突破口,要堅(jiān)持“簡便、實(shí)用、有效”原則,避免全面鋪開泛泛工作,提高風(fēng)險(xiǎn)管理措施的針對性和可操作性。

4.推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理要充分發(fā)揮安全保證體系和監(jiān)督體系的共同作用,明確分工、各司其職,健全機(jī)制、落實(shí)責(zé)任。重點(diǎn)任務(wù)是組織安全風(fēng)險(xiǎn)評估,職工重點(diǎn)任務(wù)是實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識與防范,安全保證體系重在落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施,安全監(jiān)督體系重在加強(qiáng)過程監(jiān)督。評估要關(guān)注重點(diǎn),有一般、有重點(diǎn),要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。要在我所推行運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化檢查表,標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督檢查和反違章活動(dòng)同時(shí)去做,每個(gè)專責(zé)都要有自己的專業(yè)檢查表,安全監(jiān)察體系內(nèi)安全員要在檢查表制訂上下功夫,通過應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化檢查表,達(dá)到控制關(guān)鍵點(diǎn)的作用。

5.推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理要在繼承以往安全管理有效經(jīng)驗(yàn)做法的基礎(chǔ)上,突出安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和控制,做到風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)、評估、控制、消除過程閉環(huán)。對評估出的隱患要建檔,跟蹤消除、持續(xù)改進(jìn),對暫時(shí)不能消除的重大風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合我所實(shí)際確定預(yù)警線、控制線,制定有效的預(yù)防控制措施和應(yīng)急預(yù)案,防止風(fēng)險(xiǎn)失控釀成事故。

6.要對工區(qū)生產(chǎn)班組風(fēng)險(xiǎn)管理教育培訓(xùn)以及作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識控制工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,要指定專人參與試點(diǎn)工作的施工、檢修,糾正存在問題,對具體事件的分析要透徹,及時(shí)指導(dǎo)改進(jìn)。掌握方法很重要,實(shí)事求是的工作態(tài)度是最好的工作方法,要以崗位月度工作計(jì)劃形式落實(shí)工作責(zé)任。

風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃范文5

為進(jìn)一步做好稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作,根據(jù)自治區(qū)地稅局稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求,落實(shí)20__年伊犁州地稅局黨組確定的各項(xiàng)稅收工作任務(wù),結(jié)合上年度工作實(shí)際,制定20__年稅收風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

一、工作目標(biāo)

一是風(fēng)險(xiǎn)管理工作的深度和廣度不斷提升,將風(fēng)險(xiǎn)管理工作拓展到征管工作的各關(guān)鍵環(huán)節(jié),引導(dǎo)稅收管理員以風(fēng)險(xiǎn)管理思維開展各項(xiàng)工作,使風(fēng)險(xiǎn)管理成為征管質(zhì)效的堅(jiān)強(qiáng)保障。

二是團(tuán)隊(duì)協(xié)作不斷加強(qiáng),在已順暢運(yùn)轉(zhuǎn)的縱向閉環(huán)流程基礎(chǔ)上,理順橫向協(xié)作流程,為全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供有力保障,提高風(fēng)險(xiǎn)管理工作質(zhì)效。

三是風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)力量不斷增強(qiáng),通過實(shí)務(wù)操作和強(qiáng)化培訓(xùn),塑造一支有豐富應(yīng)對經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì),并以此帶動(dòng)基層局其他稅源管理人員提升應(yīng)對能力,為促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作奠定良好基礎(chǔ)。

四是應(yīng)對質(zhì)量穩(wěn)步提升,以績效考核為抓手,大力強(qiáng)化應(yīng)對環(huán)節(jié)監(jiān)督,狠抓風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對質(zhì)量和稅款入庫。五是風(fēng)險(xiǎn)管理成果持續(xù)轉(zhuǎn)化,引導(dǎo)基層局不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對結(jié)果的分析運(yùn)用,以問題為導(dǎo)向開展行業(yè)稅源管理,使稅源風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)降低,納稅人稅法遵從度穩(wěn)步提升。

二、重點(diǎn)工作

(一)進(jìn)一步理順稅收風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程,建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理橫向協(xié)作機(jī)制

根據(jù)《自治區(qū)地稅系統(tǒng)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(暫行)》、《全疆地稅系統(tǒng)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理橫向協(xié)作辦法(暫行)》及自治區(qū)地方稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)管理工作要求,與稽查局、各業(yè)務(wù)處共同研究制定《伊犁州地方稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)管理橫向協(xié)作實(shí)施辦法》,重點(diǎn)解決目前高風(fēng)險(xiǎn)推送、中低風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)高風(fēng)險(xiǎn)及伊犁州地稅局風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)協(xié)作中存在的突出問題,嚴(yán)格績效問責(zé),形成長效橫向協(xié)作機(jī)制,為全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

(二)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)模型建設(shè)和應(yīng)用工作,提高風(fēng)險(xiǎn)模型指向的準(zhǔn)確率

一是以自治區(qū)地方稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)特征指引庫為主,以本地征管提煉風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)為輔,大力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)模型建設(shè)和應(yīng)用工作。繼續(xù)采取以行業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)模型建設(shè)為主、特定事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型建設(shè)為輔的思路,爭取實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)模型覆蓋地稅全稅種、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)覆蓋征管工作各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的“兩覆蓋”目標(biāo),努力提高風(fēng)險(xiǎn)模型指向準(zhǔn)確率,為提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對質(zhì)量打好基礎(chǔ)。

二是加大國家稅務(wù)總局重點(diǎn)稅收風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)落實(shí)力度。以戶籍風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)、非學(xué)歷教育培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)、金融企業(yè)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、零申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)、國地稅關(guān)聯(lián)稅種風(fēng)險(xiǎn)、建筑工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、欠稅風(fēng)險(xiǎn)、退稅風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn),按風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)大類不斷研究、總結(jié)、細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),切實(shí)落實(shí)好國家稅務(wù)總局重點(diǎn)稅收風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)應(yīng)對工作。

(三)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對環(huán)節(jié)監(jiān)督,加大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對復(fù)查機(jī)制落實(shí)力度,提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對質(zhì)量

依托風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái),采取實(shí)地抽查、電話回訪和問卷調(diào)查等方式,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對各環(huán)節(jié)跟蹤監(jiān)督。確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對工作落到實(shí)處、不走過場,各基層局在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對過程中執(zhí)行稅收政策準(zhǔn)確統(tǒng)一不出現(xiàn)偏差,風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對工作廉潔高效。按季開展風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對復(fù)查工作,檢驗(yàn)各基層局工作質(zhì)量,提高各基層局風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力,進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)對程序,提升應(yīng)對質(zhì)量。

(四)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對結(jié)果應(yīng)用,以分析成果促進(jìn)征管質(zhì)量的提升和風(fēng)險(xiǎn)模型的改進(jìn)

伊犁州地稅局按季召開風(fēng)險(xiǎn)管理工作專題分析會(huì),在向風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展的同時(shí),總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理工作中存在的問題,提煉風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對成果,解決風(fēng)險(xiǎn)模型中存在的問題。將分析成果及時(shí)向各業(yè)務(wù)處反饋,并下發(fā)各基層局,指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對工作,形成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對與成果運(yùn)用的良性循環(huán)。指導(dǎo)基層局利用風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果加強(qiáng)稅源監(jiān)控和納稅輔導(dǎo),通過稅源風(fēng)險(xiǎn)防范使風(fēng)險(xiǎn)管理成果有效轉(zhuǎn)化為征管質(zhì)量的提升,充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理補(bǔ)缺功能,進(jìn)而提高風(fēng)險(xiǎn)管理的促收成效。

(五)加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集與利用,拓寬數(shù)據(jù)來源

將“大數(shù)據(jù)”理念引入日常征管。一是落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+風(fēng)險(xiǎn)管理”,借助互聯(lián)網(wǎng)拓寬風(fēng)險(xiǎn)管理信息來源渠道,通過外部信息交換平臺(tái)和風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái),將采集的互聯(lián)網(wǎng)信息充分運(yùn)用于風(fēng)險(xiǎn)推送和應(yīng)對工作中,提高風(fēng)險(xiǎn)管理介入的及時(shí)性和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的準(zhǔn)確性。二是充分利用相關(guān)部門提供的第三方信息,防范納稅人自行申報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)不實(shí)及征納雙方信息不對稱造成的稅源管理風(fēng)險(xiǎn)。

(六)加強(qiáng)州級重點(diǎn)稅源企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控

根據(jù)《新疆地稅系統(tǒng)稅源分級分類監(jiān)控管理辦法》(新地稅發(fā)〔20__〕201號)要求,與稽查局、各業(yè)務(wù)處聯(lián)合建立州級重點(diǎn)稅源庫,制定采集信息標(biāo)準(zhǔn),定期采集相關(guān)信息,充分利用“金稅三期”軟件、稅收管理平臺(tái)和風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái),做好重點(diǎn)稅源日常監(jiān)控的同時(shí)有計(jì)劃地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)推送,確保重點(diǎn)稅源企業(yè)管理到位。

(七)加強(qiáng)國地稅風(fēng)險(xiǎn)管理合作

一是共同做好伊犁州直財(cái)稅信息平臺(tái)建設(shè)業(yè)務(wù)需求上報(bào)工作;二是建立健全信息共享機(jī)制,實(shí)現(xiàn)第三方數(shù)據(jù)共有,風(fēng)險(xiǎn)推送戶互報(bào),風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對結(jié)果共享;三是有針對性的選擇國稅部門與地稅部門的重點(diǎn)稅源交叉管戶,嘗試開展聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)推送與應(yīng)對,在提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對全面性的同時(shí)減輕納稅人負(fù)擔(dān)。

(八)稅源風(fēng)險(xiǎn)管理與稅務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范有效結(jié)合

在國家稅務(wù)總局征管規(guī)范、自治區(qū)地方稅務(wù)局征管規(guī)程及“金稅三期”軟件平臺(tái)的研究上下功夫,找準(zhǔn)征管工作關(guān)鍵環(huán)節(jié)及重點(diǎn)事項(xiàng)中可能存在的稅務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理方面的風(fēng)險(xiǎn),與稅源風(fēng)險(xiǎn)管控有機(jī)結(jié)合,在堵塞征管漏洞的同時(shí)查找征管程序中存在的問題進(jìn)而防范執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

(九)適時(shí)試點(diǎn)縣(市)局風(fēng)險(xiǎn)管理全流程運(yùn)轉(zhuǎn)

為充分發(fā)揮各縣(市)局風(fēng)險(xiǎn)管理工作的積極性和主動(dòng)性,今年將結(jié)合各局稅源規(guī)模、人員狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理工作推進(jìn)現(xiàn)狀等因素,經(jīng)自治區(qū)地稅局批準(zhǔn)后,選擇部分縣(市)局,在伊犁州地稅局的指導(dǎo)和監(jiān)督下開展風(fēng)險(xiǎn)管理全流程運(yùn)轉(zhuǎn)工作,為下一步工作積累經(jīng)驗(yàn)。

(十)加強(qiáng)欠稅管理

20__年,受經(jīng)濟(jì)下行因素特別是房地產(chǎn)行業(yè)不景氣因素影響,風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對稅款入庫率偏低。今年將在總結(jié)上年度工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加強(qiáng)欠稅管理,定期通報(bào)稅款入庫情況,由各業(yè)務(wù)處室分稅種督辦。

(十一)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn),提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對人員整體素質(zhì),加快風(fēng)險(xiǎn)管理人才培養(yǎng)

以風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)使用、風(fēng)險(xiǎn)特征指引應(yīng)用、稅收政策及財(cái)會(huì)知識為培訓(xùn)重點(diǎn),采取案例分析、模擬演練等培訓(xùn)方式,提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對人員整體素質(zhì),促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對質(zhì)量提升。通過“青藍(lán)工程”強(qiáng)化干部業(yè)務(wù)知識“傳幫帶”,加快風(fēng)險(xiǎn)管理人才后續(xù)培養(yǎng),盡快打造出能打硬仗、敢打硬仗的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì),為推進(jìn)征管改革添力。

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